德宏公路路政管理支队
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关于德宏公路路政管理支队2017年部门预算编制的说明

[来源:
德宏路政支队 |作者: 支队资财科 |日期: 2017/3/13 |浏览: ]
    按照《云南省财政厅关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》(云财预〔2016〕175号),德宏公路路政管理支队编制了2017年部门预算;目前2017年部门预算已经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准并经省财政厅批复(云财建〔2017〕16号);按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)要求,现对德宏公路路政管理支队2017年部门预算进行公开,并就相关情况说明如下:
    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    (一)德宏路政支队基本职能
    2009年省委省政府积极推动并深化成品油税费改革,德宏公路路政管理支队也在云南省公路路政管理总队的领导下成立,属省交通运输厅所属三级预算事业单位,是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要负责德宏州境内国道、省道的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。
    1、 负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。
    2、 拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。
    3、 承担辖区内高速公路、国道、省道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。
    4、 指导、协调辖区内普通公路及其他公路的路政管理工作。
    5、 组织实施治理超限运输车辆管理工作。
    6、 组织指导辖区内路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。
    7、 负责辖区内国道、省道公路通阻信息报送工作。
    8、 指导、协调辖区内普通公路及其他公路通阻信息报送工作。
    9、 组织实施辖区内公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。
    10、 办理本级路政许可事宜。
    11、 车辆通行费检查。
    (二)2017年主要工作
    2017年是我州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展的至关重要之年,是实施“十三五”规划、交通基础设施建设5年大会战承上启下的一年,也是继续深化推进“路政管理基础年、队伍素质提升年”活动的一年。我们要树立严的意识、体现责任担当,强化看齐意识、加强统筹安排,坚决贯彻省路政总队的决策和部署,确保2017年工作实现开门红,为推动德宏路政的跨越发展夯实基础。
    1、 加强路政法治建设,规范执法行为。配合省路政总队做好交通综合行政执法改革工作;按照交通运输部“三基三化”要求积极开展执法业务培训,完善规范各类规章制度,推进大队办公场所标准化建设;进一步规范完善基础管理,落实执法评议考核制度,明确执法责任,规范执法行为;加大执法监督力度,定期组织执法监督检查,对不规范不文明的执法行为从严查处;加强培训和业务指导,日常学习与专项培训并举,强化学习成果检验,提升执法人员综合素质、依法行政能力和业务水平;依法公开公示执法依据、执法标准、执法流程,提高执法工作的透明度,畅通社会监督渠道,主动接受社会舆论和行风监督;加强对新形势下公路路政管理、路产保护和涉诉路政案件的政策法规研究。
    2、 加强路政管理信息化建设。通过开展业务技能培训,提升路政业务系统、财政一体化系统、E路畅行、GPS系统、OA系统、视频会议系统、12328服务监督平台、应急指挥平台、执法记录仪的应用水平,进一步完善路政业务在线服务功能,切实规范工作流程,提升全支队执法效能和为民服务能力。
    3、 加强路产管理,维护路产路权完好。推广建立管 养协作机制,做好公路路产损坏赔偿费、清理费、占(利)用费取消后相关工作,指导基层大队做好案件处理;加强路域环境整治工作,按照《云南省城乡违法违规建筑治理行动方案》要求,联合多部门开展全州公路路域环境综合整治工作,全面提升辖区国省干线公路路政管理水平,努力打造畅安舒美的公路通行环境。
    4、 加强应急建设,提升服务品质。进一步完善应急预案体系,完善与交警、公路养护部门间的信息共享和联勤联动工作机制;坚持24 小时值班执勤及节假日领导值班制度,加强值班报送和信息发布;组织开展应急演练,提高防范和应对公路水毁、地震、滑坡泥石流、交通事故等涉路突发事件能力;做好应急储备物资的使用、增补和监督检查工作;抓好瑞丽应急物资储备库建设收尾工作,尽快投入使用。
    5、 加强队伍建设,提高党建工作水平。深化“两学一做”学习教育,深入学习宣传贯彻党的十八届六中全会、省委十次党代会议精神以及全省路政系统党风廉洁会议精神。切实履行党要管党、从严治党要求,全面落实党建工作责任制,完善“一岗双责”的党建工作责任体系,一级抓一级,推动全面从严治党向大队延伸。抓实集中学习,确保上级党组织重大指示安排迅速传达到位。开展形式多样的轮训和学习培训,着力提高队伍素质。加强干部队伍和人才队伍建设,不断完善干部选拔任用、培养锻炼和考核评价、奖惩机制、责任制考评机制,引导广大干部干事创业,开拓进取。严格按规定招聘和管理协管员,加强教育培训,提高综合素质。推进创优活动的实施,努力营造创先争优、爱岗敬业、风清气正的良好氛围。强化责任意识,做好离退休老干部服务管理工作。坚持党建带领群团,统筹资源阵地、整合工作平台,形成“党带群团、一体共建、互促共进”的工作格局。加强意识形态工作,提高新闻舆论工作水平,营造良好的路政执法环境。配合支持罗朗村做好挂钩户异地搬迁和原址重建,有计划地开展机关干部进村回访,确保挂包点按期脱贫摘帽。
    6、 加强执纪监督问责,扎实推进党风廉洁建设。贯彻落实《新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,不断强化党员干部纪律意识和规矩意识。全面落实党风廉洁建设主体责任和监督责任,坚持不懈落实中央八项规定精神和反“四风”回头看,认真做好驻厅纪检组纪律检查和作风党风巡查反馈问题的整改,不断巩固整改工作成果,抓早抓小,推动作风建设常态化。运用好监督执纪“四种形态”,加强对领导班子成员和领导干部的监督,努力营造忠诚担当、廉洁实干、团结进取的政治生态。严格执行《中国共产党问责条例》,继续开展纪律巡查,强化执纪监督问责力度,做到失责必问、问责必严。做好审计工作,强化财务监督。
    7、 加强安全管理,构建平安路政。贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和安全交底制度,健全安全生产考核和培训制度,进一步完善隐患排查、整改长效机制,强化重点领域、重点时段和车辆的安全监管,实现对大队安全生产的督查检查制度化、常态化。进一步加强维稳信访工作,注重日常研判,强化源头防控和矛盾纠纷排查化解,重视安保反恐工作,坚持矛盾不上交,就地解决。
    8、 加强工会共青团工作,充分发挥桥梁纽带作用。组织开展好各类工会共青团活动,继续做好“五小建设”,加强工会共青团建设,加大民主管理,培养和选树先进典型,提振广大职工干事创业、开拓进取的精气神;做好职工思想工作,解决职工实际困难,增强单位凝聚力。
    9、 加强协调,提高支持保障能力。严格执行预算法,统一财务管理,加强日常监督,整合会计人员资源,全支队实施会计集中核算。积极向总队汇报,逐步协调解决业务用房修缮资金问题。
    二、部门预算编制情况     德宏公路路政管理支队2017年部门预算编制的指导思想、总体要求和工作重点如下:
    (一)指导思想
    2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中六中全会精神,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。
    (二)总体要求
严格按照深化财税体制改革精神,2017年省级部门预算编制以强化控制,突出绩效为核心,积极深化预算管理改革;以增强预算的前瞻性和可持续性为基础,推动中期财政规划管理;以保障社会公众的知情权、参与权为前提,推进预算信息公开透明;以定额标准建设为抓手,科学配置财政资源;以压减专项、扩增一般为主线,深化转移支付制度改革,全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。
    (三)工作重点
    1.加强绩效管理,提高资金使用效益 树立科学坚定的预算绩效管理理念。将预算绩效管理与预算执行、决算以及预算审查有机融合,建立覆盖所有财政性资金全面预算绩效管理,建立绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和绩效结果应用的全程绩效管理机制,着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。强化预算绩效目标管理,进一步完善省级“规划—目标—措施—项目”的部门绩效目标体系,使各项措施和项目的组织实施服务于部门绩效目标,预算绩效目标的编制要做到指向明确、细化量化、合理可行。建立科学有效可行的绩效评价指标,完善全目标的绩效评价指标体系,以便于对预算绩效目标的评价。
    2.细化预算管理,提高预算编制的准确性
    (1)加强项目库管理
加强项目库建设和项目支出预算管理,提高项目编报质量。全部预算项目均应纳入项目库实行滚动管理,充实项目储备,未纳入项目库的项目,不予安排项目预算资金。加强预算项目的评审论证,推进重大项目的细化评审,严把项目入库关,入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等,切实提高入库项目质量。
    (2)夯实基本支出管理基础。 加强基础信息动态管理为基础,严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》要求,各预算单位按月申报基础信息变更数据,经逐级审核通过后,纳入省级部门预算基础信息库统一管理,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性罚。
    3.推进全口径预算,提高预算编制的完整性
    (1) 科学编制非税收入收支预算。
各单位按照非税收入的性质和类别准确测算并科学编制收入预算,并以项目支出的方式申报成本性支出预算。凡年初预算没有编制相关非税收入收支预算的,年度预算执行中不再安排成本性支出;凡项目预算细化不足或上传依据不充分的项目不予安排预算;推进专项收入统筹使用,逐步取消一般公共预算中以收定支的规定,对相关领域支出统筹安排保障;行政事业性收费收入、罚没收入和国有资源(资产)有偿使用收入必须严格编制成本性支出预算,成本性支出包括证书(证照)工本费、资料印制费、专用设备购置及维修(护)费、专用材料费、国有资产维修(护)费、管理服务费、聘用人员经费、业务培训费、事业人员绩效工资缺口经费、代征手续费、宣传费等。
    (2)加强政府购买服务预算管理 按照“应编尽编、编实编细”的原则,预算安排的基本支出和项目支出,凡属于政府向社会力量购买服务指导性目录中的事项,按要求编制政府购买服务预算,其中纳入政府集中采购的事项,应按要求编制政府集中采购预算。加强政府购买服务管理,完善政府购买服务绩效评价,规范购买服务流程,提高政府购买服务预算管理水平,创新公共服务供给方式。
    三、基本情况
    纳入德宏公路路政管理支队2017年部门预算编报的核算单位包括5个大队和支队机关,分别是德宏公路路政管理支队机关、芒市公路路政管理大队、瑞丽公路路政管理大队、陇川公路路政管理大队、盈江公路路政管理大队、梁河公路路政管理大队。德宏公路路政管理支队为三级预算单位。
    截止2016年10月31日,德宏公路路政管理支队实有人员98人。其中:在职在编实有人员89人,离退休人员9人(含离休1人、退休8人)。单位负担遗属2人。在编实有车辆24辆。
    四、2017年预算收支情况
    2017年德宏路政支队预算总收入1430.21万元,比2016年的1315.78万元增加114.43万元、增长8%。其中:一般公共预算1322.71万元,比2016年的1295.28万元增加27.43万元、增长2%;其他收入107.5万元,比2016年的20.5万元增长87万元。
    2017年德宏公路路政管理支队财政拨款收入1354.33万元,比2016年的1295.28万元增加59.05万元、增长4%。其中:本年收入1322.71万元,上年结转收入31.62万元。本年收入中:一般公共预算财政拨款1322.71万元(本级财力1322.71万元。)
    2017年德宏公路路政管理支队预算总支出1430.21万元,比2016年的1315.78万元增加114.43万元、增长8%。其中:基本支出1322.71万元,占总支出的92%,比2016年的1275.78万元增加46.93万元、增长3%;项目支出107.5万元,占总支出的7%,比2016年的40万元增加67.5万元、增长168.75%。
    按支出功能分类,“21401-公路水路运输”1430.21万元,主要反映本级交通运输的基本支出和项目支出。
·盈江大队对重点路段进行巡查整治
·瑞丽路政大队开展《云南省公路路政条例》宣传活动
·隧道突发事件应急演练
·梁河路政大队冒雨责令当事人 清理污染路面
·陇川路政大队拆除非公路标示牌和制止污染公路路面
·德宏支队积极配合“两厅”督查组开展治理超限超载车辆联合执法常态化制度化督查工作

 

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